f ЕРЖДЕН РАССМОТРЕН АДОУ д/с № 4 на заседании наблюдательного совета Дружинина Т.А. протокол от 28.02.2019 № 2 (расшифровка подписи) 2019 г. Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за Полное наименование муниципального автономного учреждения Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Код причины постановки на учет учреждения (КПП) Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 2018_________ год муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 4 3908013345____________________ 390601001_____________________ комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»______________________________ Раздел 1. Общие сведения об учреждении 1.1 . Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами в №п/п Наименование вида деятельности 1 2 2018 году (отчетном) 1 1 2 в 2017 Основные виды деятельности Образование дошкольное по ОКВЭД 85.11 Иные виды деятельности, не являющиеся основными Предоставление услуг по дневному уходу за детьми по ОКВЭД 88.91 Образование дополнительное детей и взрослых по ОКВЭД 85.41 году (предшествующем отчетному) 1 1 2 Основные виды деятельности Образование дошкольное по ОКВЭД 85.11 Иные виды деятельности, не являющиеся основными Предоставление услуг по дневному уходу за детьми по ОКВЭД 88.91 Образование дополнительное детей и взрослых по ОКВЭД 85.41 1,2._Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет свою деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы) в № п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия I 2 3 4 5 Серия 39 29.10.2002 бессрочно 2018 году (отчетном) Свидетельство о государственной регистрации учреждения 1 в № 001163668 ДДО-1663 Лицензия году 2 2017 25.08.2015 бессрочно 29.10.2002 бессрочно 25.08.2015 бессрочно (предшествующем отчетному) 1 Свидетельство о государственной регистрации учреждения 2 Лицензия Серия 39 № 001163668 ДДО-1663 1.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: 1.3.1. в 2018______ году:______199430__________________________________________________________________________________ __________ (отчетном)____________________________________________________________________________________________________________________ 1.3.2. в 2017 _______ году: 212151_______________________________________________________________________________ (предшествующем_________________________________________________________________________________________________________________________________ отчетному) 1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами № п/п Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги (работы) Реквизиты нормативных правовых (правовых) актов 1 1 2 3 4 Родители (законные представители) воспитанников Приказ об организации платных услуг в МАДОУ д/с № 4 от 12.10.2018 г. № 337-0 2 Платная дополнительная образовательная услуга по дополнительной общеразвивающей программе социально педагогической направленности «Звукарики» Платная дополнительная образовательная услуга по дополнительной общеразвивающей программе социально педагогической направленности «АБВГДейка» Родители (законные представители) воспитанников 1.5._Сведения о количестве штатных единиц автономного учреждения в отчетном году: на начало года 27,83 Приказ об организации платных услуг в МАДОУ д/с № 4 от 12.10.2018 г. № 337-о I ' Ч на конец года - 25,98 причины изменения количества штатных единиц: сокращение должности воспитатель (функционируют дежурные группы) 1.6. Сведения о квалификации работников автономного учреждения в отчетном году: высшая квалисЬикационная категория -2чел.: первая квалификационная категория - Зчел. 1.7._Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников автономного учреждения № п/п Наименование показателя В году, предшествующем отчетному В отчетном году 1 2 3 4 1 Среднегодовая численность, шт. ед. 24,1/27,83 23,7/25,98 2 Средняя заработная плата работников в месяц, руб. 21830,57 24276,37 1.8. Состав наблюдательного совета автономного учреждения в № п/п Фамилия, имя, отчество (при наличии) Должность 1 2 3 2018 (отчетном) 1 году Дударева Лариса Николаевна Фокина Светлана Александровна 2 л 4 5 6 Рундо Инесса Петровна Чхань Екатерина Юрьевна Бабаева Наталья Александровна Кокорина Елена Ивановна главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» главный специалист отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» продавец-консультант ТЦ «Плаза»; воспитатель МАДОУ д/с № 4 воспитатель МАДОУ д/с № 4 7 8 9 в 2017 воспитатель МАДОУ д/с № 4 делопроизводитель ООО «Виктория Балтия»; генеральный директор ОАО «Балтик - Экспо». Денисевич Татьяна Протасьевна Елохова Анастасия Вячеславовна Джам Игорь Юрьевич году (предшествующем отчетному) 1 главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» начальник отдела дошкольного образования управления общего образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» главный специалист отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» Азанова Галина Николаевна Фокина Светлана Александровна 2 Рундо Инесса Петровна 3 4 5 6 7 8 9 продавец-консультант ТЦ «Плаза»; воспитатель МАДОУ д/с № 4 воспитатель МАДОУ д/с № 4 воспитатель МАДОУ д/с № 4 делопроизводитель ООО «Виктория Балтия»; генеральный директор ОАО «Балтик - Экспо». Чхань Екатерина Юрьевна Войтова Ирина Михайловна Денисевич Татьяна Протасьевна Завадская Татьяна Викторовна Елохова Анастасия Вячеславовна Джам Игорь Юрьевич Раздел 2. Результат деятельности учреждения 2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) стоимости нефинансовых активов № п/п 1 1 2 На конец отчетного года, руб. Изменение, % (гр.4 -гр.З) / гр.З х 100 Наименование показателя На начало отчетного года, руб. 2 3 4 5 Балансовая стоимость нефинансовых активов 7372216,08 7610196,33 3,23 Остаточная стоимость нефинансовых активов 3082769,22 3185325,11 3,33 2.2. _Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей - _________________________руб. 2.3. _Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженностей автономного учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения № п/п 1 1 Наименование показателя 2 На начало отчетного года, руб. Всего, руб. 3 4 28153649,36 30732834,54 Дебиторская задолженность, всего: в том числе: Дебиторская задолженность по доходам 1.1 Дебиторская задолженность по выплатам 1.2 2 Кредиторская задолженность, всего: 2.1 2.2 2.3 На конец отчетного года в том числе: просроченная дебиторская кредиторская задолженность, нереальная к задолженность, взысканию, руб. руб5 6 X Причины образования Изменение, % (гр.4 - гр.З) / просроченной кредиторской задолженности и гр.З х 100 дебиторской задолженности, нереальной к взысканию 7 8 9,16 X 28136875,25 30707709,03 9,14 16774,11 25125,51 49,79 664159,19 1099746,99 X 65,58 в том числе: Кредиторская задолженность по доходам 268831,46 763658,43 184,07 Кредиторская задолженность по выплатам 235504,83 169866,90 Расчеты по платежам в бюджеты 159822,90 166221,66 -27,87 4,00 X 2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в т.ч. бесплатными, частично платными и полностью платными, по видам услуг (работ), а также о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы) и средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) № п/п Наименование услуги(работы) 1 2 в Характеристика Количество потребителей, услуги воспользовавшихся (работы) услугами (бесплатная, (работами) частично учреждения за год, платная, полностью ед. платная) 4 3 Цены (тарифы) на частично платные и полностью платные услуги (работы), руб. с 01.09.2018 г. с 01.01.2017г. с 01.09.2017 г. по 31.12.2018г. по 31.08.2017 г. по 31.08.2018 г. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ), руб. 6 8 5 7 2018 году (отчетном) бесплатная 1 2.3 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Присмотр и уход в том числе: в группах полного дня в группах полного дня дети-инвалиды 2.4 2.5 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 123 “ 123 - платная 100 2250 2250 2250 2250 частично платная бесплатная 14 1125 1125 • 1125 1125 дети сироты бесплатная 1 в группах кратковременного пребывания дополнительные платные услуги «Звукарики» "АБВГДейка" «Карусель» «Умняшки» «Здоровячок» «Юные математики» платная 8 - 0 " - 635 635 635 635 0 0 0 0 0 0 0 800 800 800 800 800 800 X 800 800 800 800 800 800 X 27 платная платная платная платная платная платная Всего: в 2017 году (предшествующем отчетному) 17 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X бесплатная 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Присмотр и уход в 2 том числе: 2.1 в группах полного 119 119 - - - платная 90 2250 2250 2250 2250 частично платная бесплатная бесплатная платная 22 1125 1125 1125 1125 0 1 6 635 635 635 635 X X X X ДНЯ 2.2 2.3 2.4 2.5 в группах полного дня дети-инвалиды дети сироты в группах кратковременного пребывания Всего: 2.5. - - Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ): в ______ 2018______ году - _______ 34521_____ руб. (отчетном) в _____ 2017________ году - __________0_______ руб. (предшествующем отчетному) 2.6. Сведения о количестве жалоб потребителей на оказанные (выполненные) услуги (работы) и принятых по результатам их рассмотрения мерах № п/п Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей,ед. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры 1 2 3 4 - - - 2.7. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 7 8 10 и 12 13 14 100 100 2 нет 95 97 5 нет 100 100 4 нет 9 нет Полнота реализации обр. программы Доля родителей, удовлетвор. условиями и кач. пред, услуги Доля своевременно устран. нарушений, выявл. в ходе проверки надзор, органами Оценка выполнения муниципального задания (выполнено/ не выполнено) Причина невыполне ния муниципал ьного задания 15 16 выполнено - отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение 6 допустимое (возможное) отклонение 5 фактическое значение 4 плановое значение 3 наименование показателя 2 Показатель качества муниципальной услуги (работы) отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение 1 Показатель объема муниципальной услуги (работы) допустимое (возможное) отклонение Наимено вание показате ля, характер изующег о условия (формы) оказания (вы ПОЛИ ения) муницип ал ьной услуги (работы) фактическое значение Наименовани е показателя, характеризую щего содержание муниципальн ой услуги (работы) плановое значение Наименов ание муниципа льной услуги (работы) наименование показателя № п/п 2018 году (отчетном) Реализац ИЯ основны X образова тельных програм м до школь но го образова ния обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченны ми группа полного дня че л 7 8 5 возможностя ми здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов от 1 года до 3 лет обучающихся за исключением обучающихся с ограниченны ми возможностя ми здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов от 3 лет до 8 лет Посещаемость одним ребенком за отчет, период группа полного дня 108 107 5 нет от 1 года до 3 лет от 3 лет до 8 лет группа кратковр еменног о пребыва ния 62 5 нет 100 100 2 нет Доля родителей, удовлетвор. условиями и кач. пред, услуги 95 97 5 нет Доля своевременно устран. нарушений, выявл. в ходе проверки надзор, органами 100 100 4 нет Посещаемость одним ребенком за отчет, период 60 67 5 нет 100 100 2 нет 95 95 5 нет Полнота реализации обр. программы че л группа кратковр еменног о пребыва ния 60 че л че л 5 2,5 6 2,5 5 5 нет нет Полнота реализации обр. программы Доля родителей, удовлетвор. условиями и кач. пред, услуги Доля своевременно устран. нарушений, выявл. в ходе проверки надзор, органами Посещаемость одним ребенком за отчет, период Полнота реализации обр. программы Доля родителей, удовлетвор. условиями и кач. пред, услуги Доля своевременно устран. нарушений, выявл. в ходе проверки надзор, органами 100 100 4 нет 55 58 5 1 100 100 2 нет 95 95 5 нет 100 100 4 нет выполнено - не выполнено отпуск на период подъема заболеваем ости выполнено - Посещаемость одним ребенком за отчет, период 50 53 5 нет 95 96 5 нет Присмот р и уход дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в 2017 группа полного дня че л 0,8 1,0 5 нет Доля родителей, удовлетвор. условиями и кач. пред, услуги Доля своевременно устран. нарушений, выявл. в ходе проверки надзор, органами выполнено 100 100 5 нет 100 100 2 нет 95 98 5 нет году (предшествующем отчетному) Реализац ИЯ основны X образова тельных програм м до школь но го образова ния обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченны ми возможностя ми здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов от 1 года до 3 Полнота реализации обр. программы группа полного дня Доля родителей, удовлетвор. условиями и кач. пред, услуги че л 7,6 7,4 5 нет выполнено Доля своевременно устран. нарушений, выявл. в ходе проверки надзор, органами 100 100 4 нет Посещаемость одним ребенком за отчет, период 171 165 5 нет - лет обучающихся за исключением обучающихся с ограниченны ми возможностя ми здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов от 3 лет до 8 лет группа полного дня Полнота реализации обр. программы че л 106 105 ,5 5 нет от 1 года до 3 лет группа кратковр еменног о пребыва ния че л 6,3 6,2 5 нет 100 100 2 нет Доля родителей, удовлетвор. условиями и кач. пред, услуги 95 97 5 нет Доля своевременно устран. нарушений, выявл. в ходе проверки надзор, органами 100 100 4 нет Посещаемость одним ребенком за отчет, период 171 164 5 нет 100 100 2 нет 95 95 5 нет Полнота реализации обр. программы Доля родителей, удовлетвор. условиями и кач. пред, услуги Доля своевременно устран. нарушений, выявл. в ходе проверки надзор, органами Посещаемость одним ребенком за отчет, период выполнено - выполнено 100 100 4 нет 171 162 5 нет 95 96 5 нет Присмот р И уход дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 3 до 8 лет группа полного дня че л Доля родителей, удовлетвор. условиями и кач. пред, услуги 1 1 5 нет Доля своевременно устран. нарушений, выявл. в ходе проверки надзор, органами выполнено 100 100 4 нет - 2.8. Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, а также деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию Сумма, руб. в 2018 году в 2017 году (отчетном) (предшествующем отчетному году) Наименование показателя № п/п 1 3 4 10117493,65 10225511,24 532190,00 828521,00 0,00 0,00 2 1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 2 Объем финансового обеспечения мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения 3 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 2.9. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения в отчетном году ________ Наименование показателя 1 Поступления от доходов, всего: в том числе: Код стро ки Код по бю джетной классифика ции 2 3 100 Сумма, руб. Всего субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания план 4 факт 5 план 6 факт 7 13428018.01 13428018,01 10225511,24 10225511,24 в том субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 с татьи 78.1 Бюджетно го кодекса Росси йской Феде!эации план факт 8 9 828521,00 828521,00 числе: субсидии на поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной осуществление капитальных основе и от иной приносящей доход вложений деятельности из них всего гранты план 10 факт 11 план 12 факт 13 2373985,77 2373985,77 план 14 факт 15 Выплаты по расходам, всего: в том числе: Фонд оплаты труда учреждений 10225511,24 12599497,0(1 13447300.67 13039047,71 10225511,24 10225511,24 111 6892936,46 6892936,46 6423934,68 6423934.68 119 2070419,66 2070419,66 2070419,66 2070419,66 203 243 118929,°° 118929,00 204 244 4339254,99 3931002,03 130 102 180 200 201 2373985,77 2373985,77 10225511,24 12599492, ° 1 82852 Ь°°~” 101 828521,00 828521,00 828521,00 828521,00 428521,00 2393268,43 2385015,47 469001,78 469001,78 1923164,91 1914911,95 Взносы по обязательном У социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен ного (муниципал ь ного) имущества Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 202 1706498,08 1706498,08 118929,00 118929,00 709592,00 309592,00 государствен ных (муниципаль ных) нужд Уплата налога на имущество организаций и земельного налога Уплата прочих налогов, сборов Уплата иных платежей 2.10. 205 851 22294,00 22294,00 22294,00 22294,00 206 852 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 207 853 2166,56 2166,56 1064,82 1064,82 1101,74 1101,74 Суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения: в _____2018______году - _________________ 0_____________руб. (отчетном) в _____2017________году - 0 руб. (предшествующем отчетному) Раздел 3. Об использовании муниципального имущества, закрепленного за учреждением 3.1 . Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления № Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года Балансовая стоимость, руб. п/п 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления Остаточная стоимость, руб. Балансовая стоимость, руб. 3 4 5 4886914,09 2461492,80 597467,23 0,00 5097179,09 2461492,80 Остаточная стоимость, руб. 6 672307,87 0,00 62406,00 0,00 62406,00 0,00 2425421,29 597467,23 2635686,29 672307,87 207938,00 0,00 207938,00 0,00 2387321,39 597467,23 2597586,39 672307,87 3.2._Сведения о стоимости недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности № Н а к о н ец о т ч етн о го го д а Н аи м ен о в а н и е показателя п/п 1 1 2 Балансовая сто и м о сть , р у б . О статочная ст о и м о ст ь , р уб. 3 4 О бщ ая ст о и м о ст ь н ед в и ж и м о го и м ущ ества, п р и о б р ет ен н о г о у ч р еж д ен и ем за сч е т ср ед ст в , в ы дел ен н ы х у ч р е ж д е н и ю на у к азан н ы е ц ел и ор ган ом , о су щ еств л я ю щ и м ф ун к ц и и и пол н ом оч и я уч р ед и тел я 2 О бщ ая ст о и м о ст ь н ед в и ж и м о го и м ущ ества, п р и о б р ет ен н о г о у ч р е ж д е н и е м за сч е т д о х о д о в , п ол уч ен н ы х от платны х у сл у г и и н о й п р и н о ся щ ей д о х о д дея т ел ь н о ст и 3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования ( I г № п/п Наименование показателя 1 2 1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единицы 2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2 J О Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, м2 4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, м2 5 6 На начало отчетного года На конец отчетного года 3 4 4 4 585,8 585,8 15,8 15,8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, м2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмездного пользования, м2 3.4._Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве оперативного управления - __________________________________________________ руб. Заведующий МАДОУ д/с № 4 Дружинина Т.А.___________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии)) Буслаева Л И ._____________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии)) ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 020EFFCF0005AD5D804674FB75818504E6 Владелец: Жогова Лариса Васильевна Действителен: с 09.04.2021 до 09.04.2022